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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023829
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 3.512.260
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.491
IVA
₲ 319.296
Retención DNCP
₲ 12.261
Retención IVA
₲ 95.789
Retención Renta
₲ 127.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253075
Monto Contrato
₲ 3.512.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.512.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.276.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONERS Y TARJETAS PVC
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones