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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0001500
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 12.520.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.679.566
IVA
₲ 1.138.182
Retención DNCP
₲ 43.706
Retención IVA
₲ 341.455
Retención Renta
₲ 455.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252728
Monto Contrato
₲ 12.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.679.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (MCN)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira