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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 5.498.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.128.935
IVA
₲ 499.818
Retención DNCP
₲ 19.193
Retención IVA
₲ 149.945
Retención Renta
₲ 199.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254657
Monto Contrato
₲ 5.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.128.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA -TINTA Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación