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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Nro. de Timbrado
17654844
Monto de la Factura
₲ 52.430.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.761.773
IVA
₲ 4.766.363
Retención DNCP
₲ 190.655
Retención IVA
₲ 1.429.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODNEY RAMON
RUC
4138910-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-245977
Monto Contrato
₲ 97.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.201.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.194.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448714
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias municipales
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos