- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Nro. de Timbrado
17333277
Monto de la Factura
₲ 53.297.564
Nro. de Orden de Pago
2107
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.601.733
IVA
₲ 4.845.273
Retención DNCP
₲ 193.809
Retención IVA
₲ 1.453.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-242881
Monto Contrato
₲ 164.337.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.187.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.108.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451483
Nombre de la Licitación
Reparación de aulas en Esc. Bás. N° 3157 San Enrique de Oso
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos