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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Nro. de Timbrado
17657184
Monto de la Factura
₲ 77.723.867
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.321.493
IVA
₲ 7.065.805
Retención DNCP
₲ 282.632
Retención IVA
₲ 2.119.742
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-245320
Monto Contrato
₲ 497.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.382.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.996.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448704
Nombre de la Licitación
Construcción de pavimento tipo empedrado en calle S/N del B° San Lorenzo y calle S/N de la compañía Chaco'i
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos