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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
99509
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.546
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B & D Asociados S.R.L.
RUC
80063915-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24005-25-251919
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.227.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.869.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453862
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA -VISUAL BASIC.NET-SQL SERVER-UNIX COBOL - PHP FRAMEWORK LARAVEL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal