- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001539
Nro. de Timbrado
17502030
Monto de la Factura
₲ 4.429.400
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.282
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 471
Retención IVA
₲ 3.529
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-242734
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.335.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.180.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua