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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Nro. de Timbrado
17502030
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.545
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-242734
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.335.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.180.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua