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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003839
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 133.830.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.571.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.655
Retención IVA
₲ 3.649.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-248991
Monto Contrato
₲ 133.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.708.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.571.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua