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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Nro. de Timbrado
17454747
Monto de la Factura
₲ 167.465.760
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.265.032
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.071
Retención IVA
₲ 2.768.029
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246711
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.428.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.371.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456391
Nombre de la Licitación
Provisión de Tubos de Hormigón Armado-Contrato abierto - Ad-Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua