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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000120
Nro. de Timbrado
17465532
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.772.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-249057
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.936.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.772.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456355
Nombre de la Licitación
Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Ascensor Del Edificio de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua