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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Nro. de Timbrado
17511116
Monto de la Factura
₲ 65.002.902
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.993.721
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.374
Retención IVA
₲ 1.772.807
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247428
Monto Contrato
₲ 499.984.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.435.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.250.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455922
Nombre de la Licitación
Terminación de la Unidad de Salud Familiar del Barrio Cuatro Potrero-Distrito de Encarnación-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua