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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Nro. de Timbrado
17511116
Monto de la Factura
₲ 9.084.687
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.803.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.035
Retención IVA
₲ 247.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247428
Monto Contrato
₲ 499.984.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.435.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.250.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455922
Nombre de la Licitación
Terminación de la Unidad de Salud Familiar del Barrio Cuatro Potrero-Distrito de Encarnación-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua