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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000413
Nro. de Timbrado
17019012
Monto de la Factura
₲ 63.898.904
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.865.757
IVA
Retención DNCP
₲ 232.360
Retención IVA
₲ 1.742.697
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246189
Monto Contrato
₲ 319.494.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.378.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.503.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456091
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE YATYTAY KM 16- DISTRITO DE YATYTAY-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua