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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022174
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.219
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.804
Retención IVA
₲ 43.527
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-249505
Monto Contrato
₲ 1.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.594.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.545.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456525
Nombre de la Licitación
Adquisición De Insumos Informaticos para la Gobernacion de Itapua
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua