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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
17229652
Monto de la Factura
₲ 75.347.077
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.018.168
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.989
Retención IVA
₲ 2.054.920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247851
Monto Contrato
₲ 451.051.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.390.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.526.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455900
Nombre de la Licitación
REFACCION DE LA USF BARRIO SAN DIONISIO-DISTRITO DE GENERAL DELGADO-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua