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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004592
Nro. de Timbrado
16802294
Monto de la Factura
₲ 228.800.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.123.652
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 323.469
Retención IVA
₲ 2.426.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-241227
Monto Contrato
₲ 228.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.796.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.585.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Ruedas y otros artículos para Asistencia a Personas de Escasos Recursos Económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua