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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
17688700
Monto de la Factura
₲ 68.621.050
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.437.654
IVA
Retención DNCP
₲ 249.531
Retención IVA
₲ 1.871.483
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA - FC CONSTRUCCIONES
RUC
3389741-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-248827
Monto Contrato
₲ 343.105.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.980.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.375.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456473
Nombre de la Licitación
REPARACION 3 AULAS COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL KM 12 - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua