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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Nro. de Timbrado
17637559
Monto de la Factura
₲ 112.744.527
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.259.696
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 409.980
Retención IVA
₲ 3.074.851
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247586
Monto Contrato
₲ 309.312.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.199.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.639.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452966
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Instalación Eléctrica y Cambio de techo en la USF de Capitán Meza km 16 Distrito de Capitán Meza-Ad Referéndum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua