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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0000013
Nro. de Timbrado
16504162
Monto de la Factura
₲ 45.104.277
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.341.777
IVA
₲ 1.762.500
Retención DNCP
₲ 167.997
Retención IVA
₲ 665.358
Retención Renta
₲ 887.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-24-246604
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.903.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.157.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL PRESUPUESTO 2024
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios