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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Nro. de Timbrado
18009599
Monto de la Factura
₲ 213.679.320
Nro. de Orden de Pago
40779
Fecha de Orden de Pago
24-11-2025
Fecha Emisión Cheque
24-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.059.414
IVA
₲ 19.425.392
Retención DNCP
₲ 2.022.131
Retención IVA
₲ 5.827.618
Retención Renta
₲ 7.770.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-257254
Monto Contrato
₲ 556.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.835.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.676.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473672
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado