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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Nro. de Timbrado
17976639
Monto de la Factura
₲ 21.599.925
Nro. de Orden de Pago
38750
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.225.384
IVA
₲ 1.963.629
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 589.089
Retención Renta
₲ 785.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILFIO TOMAS CUADRA VALIENTE
RUC
3477862-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-251056
Monto Contrato
₲ 187.375.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.411.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.994.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460375
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Y Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado