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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021343
Nro. de Timbrado
17847279
Monto de la Factura
₲ 35.680.000
Nro. de Orden de Pago
41231
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.198.036
IVA
₲ 3.243.636
Retención DNCP
₲ 211.418
Retención IVA
₲ 973.091
Retención Renta
₲ 1.297.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOMERIA CHIQUI S.R.L.
RUC
80116279-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-251952
Monto Contrato
₲ 58.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.228.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado