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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000012
Nro. de Timbrado
17496783
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.575.417
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 219.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244536
Monto Contrato
₲ 112.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.335.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.063.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454827
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza para la gobernación de Cordillera.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera