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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000028
Nro. de Timbrado
17496783
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.582.515
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 219.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244536
Monto Contrato
₲ 112.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.335.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.063.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454827
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza para la gobernación de Cordillera.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera