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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004359
Nro. de Timbrado
17156281
Monto de la Factura
₲ 55.053.705
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.808.038
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.189
Retención IVA
₲ 1.501.465
Retención Renta
₲ 1.501.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-247451
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.817.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.933.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454253
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA GOBERNACION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera