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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004378
Nro. de Timbrado
17156281
Monto de la Factura
₲ 22.938.560
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.125.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.702
Retención IVA
₲ 322.439
Retención Renta
₲ 322.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-247451
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.817.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.933.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454253
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA GOBERNACION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera