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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Nro. de Timbrado
17526931
Monto de la Factura
₲ 10.987.500
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
04-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.469
Retención IVA
₲ 135.068
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA BEATRIZ AREVALOS PIÑANEZ
RUC
3803415-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-241805
Monto Contrato
₲ 87.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.817.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.296.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451284
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicidad para campañas vinculadas al fomento del turismo, salud pública, educación y otros exeptuadas de la Ley N.°6622/20.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera