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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
17945779
Monto de la Factura
₲ 144.691.704
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.927.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 510.367
Retención IVA
₲ 3.946.137
Retención Renta
₲ 3.946.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 361.730
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244414
Monto Contrato
₲ 214.433.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.567.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.858.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452761
Nombre de la Licitación
Reparación de un bloque de tres aulas+un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera