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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005948
Nro. de Timbrado
17605784
Monto de la Factura
₲ 21.456.152
Nro. de Orden de Pago
1888
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.015.859
IVA
₲ 1.950.559
Retención DNCP
₲ 74.901
Retención IVA
₲ 585.168
Retención Renta
₲ 780.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30162-25-250853
Monto Contrato
₲ 203.948.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.948.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.257.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459748
Nombre de la Licitación
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL N°03/2025 ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y TINTA PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL AD REFERENDUM EJERCICIO 2025
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu