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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004631
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 20.800.904
Nro. de Orden de Pago
21446
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.404.596
IVA
₲ 1.890.991
Retención DNCP
₲ 72.614
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-258181
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.867.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.711.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464750
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan