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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Nro. de Timbrado
18217851
Monto de la Factura
₲ 27.888.944
Nro. de Orden de Pago
21203
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.016.835
IVA
₲ 2.535.359
Retención DNCP
₲ 97.358
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA NATALIA ESPINOLA BOBADILLA
RUC
3812335-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-257312
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.164.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.067.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464746
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan