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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001276
Nro. de Timbrado
17569775
Monto de la Factura
₲ 5.199.920
Nro. de Orden de Pago
21005
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.864
IVA
₲ 472.720
Retención DNCP
₲ 18.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROPAR LABS S.A.
RUC
80102067-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-253740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.474.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.338.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan