- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004622
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 4.487.045
Nro. de Orden de Pago
21451
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.185.842
IVA
₲ 407.913
Retención DNCP
₲ 15.664
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-257763
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.882.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.707.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464748
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan