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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004569
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 10.025.897
Nro. de Orden de Pago
21206
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.352.886
IVA
₲ 911.445
Retención DNCP
₲ 34.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-257763
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.150.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.851.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464748
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan