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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004610
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 30.857.000
Nro. de Orden de Pago
43791
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.657.652
IVA
₲ 2.805.182
Retención DNCP
₲ 88.529
Retención IVA
₲ 691.637
Retención Renta
₲ 922.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-254602
Monto Contrato
₲ 30.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.657.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadoras y Motosierras
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy