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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001958
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 86.905.525
Nro. de Orden de Pago
44231
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.071.794
IVA
₲ 7.900.502
Retención DNCP
₲ 303.379
Retención IVA
₲ 2.370.151
Retención Renta
₲ 3.160.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-260314
Monto Contrato
₲ 270.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.652.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.391.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476344
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA GENERAL Y REPARACIONES VARIAS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy