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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 3.296.350
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.072.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.507
Retención IVA
₲ 89.900
Retención Renta
₲ 119.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-249456
Monto Contrato
₲ 3.296.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.293.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.072.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447836
Nombre de la Licitación
MCN N°08/2024 - Adquisición de útiles, tintas e insumos para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay