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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Nro. de Timbrado
18283196
Monto de la Factura
₲ 1.910.662
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.404
IVA
₲ 173.697
Retención DNCP
₲ 6.670
Retención IVA
₲ 52.109
Retención Renta
₲ 69.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-248496
Monto Contrato
₲ 186.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.476.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.289.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447805
Nombre de la Licitación
MCN N°05/2024 - Servicio de limpieza y fumigación para la UPTP - Plurianual
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay