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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
18338176
Monto de la Factura
₲ 31.767.200
Nro. de Orden de Pago
58967
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.634.755
IVA
₲ 2.887.927
Retención DNCP
₲ 110.896
Retención IVA
₲ 866.378
Retención Renta
₲ 1.155.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ENRRIQUE MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
2999919-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-254589
Monto Contrato
₲ 150.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.263.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.889.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462747
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Provisión de Medallas Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado