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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004994
Nro. de Timbrado
17855814
Monto de la Factura
₲ 2.464.000
Nro. de Orden de Pago
58314
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.198
IVA
₲ 224.000
Retención DNCP
₲ 8.602
Retención IVA
₲ 67.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256967
Monto Contrato
₲ 2.467.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.467.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos y de Laboratorio - Año2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado