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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007618
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. de Orden de Pago
58978
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.842
IVA
₲ 162.727
Retención DNCP
₲ 6.249
Retención IVA
₲ 48.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260555
Monto Contrato
₲ 18.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.724.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.528.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos Institucionales de la Universidad Nacional de Itapúa - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado