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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Nro. de Timbrado
17901283
Monto de la Factura
₲ 9.527.694
Nro. de Orden de Pago
59091
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.888.126
IVA
₲ 866.154
Retención DNCP
₲ 33.260
Retención IVA
₲ 259.846
Retención Renta
₲ 346.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259535
Monto Contrato
₲ 93.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.527.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.888.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado