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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Nro. de Timbrado
18146678
Monto de la Factura
₲ 40.829.000
Nro. de Orden de Pago
58990
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.088.261
IVA
₲ 3.711.727
Retención DNCP
₲ 142.530
Retención IVA
₲ 1.113.518
Retención Renta
₲ 1.484.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259117
Monto Contrato
₲ 40.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.829.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.088.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado