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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Nro. de Timbrado
17934922
Monto de la Factura
₲ 22.071.264
Nro. de Orden de Pago
58297
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.210.226
IVA
₲ 2.006.479
Retención DNCP
₲ 77.049
Retención IVA
₲ 601.944
Retención Renta
₲ 802.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.379.454
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256306
Monto Contrato
₲ 375.710.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.812.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.868.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462749
Nombre de la Licitación
Licitación para Obras en las filiales de General Artigas y San Pedro del Paraná - UNI 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado