- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Nro. de Timbrado
18454176
Monto de la Factura
₲ 31.160.336
Nro. de Orden de Pago
58797
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.121.107
IVA
₲ 2.832.758
Retención DNCP
₲ 108.778
Retención IVA
₲ 849.827
Retención Renta
₲ 1.133.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.947.521
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256306
Monto Contrato
₲ 375.710.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.373.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.429.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462749
Nombre de la Licitación
Licitación para Obras en las filiales de General Artigas y San Pedro del Paraná - UNI 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado