- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Nro. de Timbrado
18454176
Monto de la Factura
₲ 36.718.336
Nro. de Orden de Pago
59626
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.958.639
IVA
₲ 3.338.031
Retención DNCP
₲ 128.180
Retención IVA
₲ 1.001.409
Retención Renta
₲ 1.335.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.294.896
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256306
Monto Contrato
₲ 375.710.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.956.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.252.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462749
Nombre de la Licitación
Licitación para Obras en las filiales de General Artigas y San Pedro del Paraná - UNI 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado