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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Nro. de Timbrado
17934922
Monto de la Factura
₲ 75.142.106
Nro. de Orden de Pago
57666
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.098.022
IVA
₲ 6.831.101
Retención DNCP
₲ 262.314
Retención IVA
₲ 2.049.330
Retención Renta
₲ 2.732.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256306
Monto Contrato
₲ 375.710.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.142.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.098.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462749
Nombre de la Licitación
Licitación para Obras en las filiales de General Artigas y San Pedro del Paraná - UNI 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado