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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000822
Nro. de Timbrado
17456490
Monto de la Factura
₲ 19.167.420
Nro. de Orden de Pago
61372
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.880.066
IVA
₲ 1.742.493
Retención DNCP
₲ 67.609
Retención IVA
₲ 522.748
Retención Renta
₲ 696.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATHYA VANESSA IRIGOYEN CENTURION
RUC
3438811-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-241746
Monto Contrato
₲ 14.133.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.137.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.533.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare